老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于医药耗材退换货制度和医用耗材退换货承诺书的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享医药耗材退换货制度以及医用耗材退换货承诺书的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

医疗器械退换货规定不喜欢可以成为退货理由吗？

不可以。

这个肯定不是理由。也没有任何法规规定。退货要么质量问题要么承诺。

退换货管理制度流程？

一、退货管理流程

销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。

若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。

1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。

2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。

3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。

5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。

6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。

7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。

8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。

9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。

10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。

质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。

二、商品退货的清点

接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。

首先，数量是否正确。

例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24盒，故实际上而言，数量相差24位之多。

其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。

清点后，仓库的库存量要迅速加以修正调整，而且要尽快制作退货受理报告书，以作为仓库入库和冲销销销货额、应收帐款的基础资料。

此程序若不及时实施，“应收帐款余额”与“存货额余”在帐面上都不会正确，造成财务困扰。

三、商品退货的会计处理

当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以控制，并在帐款式上加以调整。

牵涉到部门，分别有“商品验收的部门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部门”、“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不多，可将上述“部门”工作加以归纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商品退货”的管理流程：

1．客户退回货品后，送至验收部门。

验收部门验收完毕后，填制验收单二联，第一联送交信用部门核准销货退加，第二联依验收单号码顺序存档。

2．信用部门收到验收单后，依验收部门的报告核准货退，并在验收单上签名核准，以示负责；同时将核准后的验收单送至开单部门。

3．开单部门接到信用部门转来的验收单后，编制贷项通知单一式三份，第一联连同核后验收单，送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。第二联通知客户销货退回已核准并帐。第三联依货项通知单号码顺序存档。

4．会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联，验收核单后，核对其正确无误后，于“应收帐款明细帐”货入客户明细，并将货项通知单及核准后验收单存档。

5．每月月底总帐人员由开单部门取出存档的货项通知单，核工业对其编号顺序后，加总一笔后入总分类帐。

四、如何管理经销商的理赔退返

对于发生批量质量问题产品，一般公司要退换货，具体程序下：

1．销售人员在执行销售合同过程中，统一给予经销商某一项额度的理赔费用（或补偿金）。

2．分公司（经营部、办事处）对经销商退返故障作修复处理，修复后返还经销商，原则上不予更换、不予退货。

3．分公司（经营部、办事处）按到经销商退返故障货品后，组织服务人员立即对其进行开箱检验，并非“接收清单”上详细记录检验结果。

分公司（经营部、办事处）与经销商代表在“接收清单”上签字确认后，由经销商签字存留“接收清单”商家保管联的提货凭借。

4．对保修期内故障货品予以免费维修，不收维修费和故障无件费；三提保修期外的故障货品，按公司标准规定收取维修费和元件费用；所有非生产质量问题引起的损坏以及附件（如接线、遥控器等）遗失、，材料、配件补充费用由经销商承担。

5、故障修复后，经销商“接收清单”保管联担加商品，经销商在注明栏注明“已归还”并签名。

6．经销商提回商品时，分公司（经营部、办事处）须计算出经销商应付修理费用，并列出清单，由经销商支付费用。

7．销售部会同市场部、财务部及生产部门审批，经有效审批人签名和财务核实退换货商品、价格，回复有关部门执行。

8．仓管人员凭已审批同意的“商品退换货审请表”，按规定填写货物验收入库手续，同时填写“商品退换货申请表”。

9．凡未经公司有效审批人员审批，分公司（经营部、办事处）擅自办理退货手续者，按退货金额的50%扣罚地区财务人员，10%扣罚分公司经理（经营部、办事处主任）。

退换货管理需要遵循一定的制度流程首先，根据国家相关政策法规，并结合公司实际情况，确定退换货管理制度及其流程；然后确定退换货操作的流程和标准，将其纳入公司业务流程中；最后加强监督控制，对流程的各个环节进行全方位管理和控制退换货管理制度流程的建立和完善，可以有效避免退换货的纠纷和风险，提高客户满意度和企业形象

以下是一般情况下的退换货管理制度流程：

退换货的申请阶段：消费者或经销商向销售方提出退换货申请。

客服跟进阶段：销售方客服人员会进行调查和确认，包括收集订单编号、商品信息、退换货原因、图片、视频等。如果需要可进行沟通协商处理。

审批阶段：销售方考核申请信息并确认是否满足退换货条件，审核后向消费者或经销商发一份可退换货通知。

退换货阶段：发出可退换货通知后，消费者或经销商将需要退换货的商品按通知要求寄回。经销商将商品寄回销售方工厂。

库存确认阶段：销售方工厂收到商品后，将商品进行质量检验、库存确认。如有问题可以及时与客户联系沟通解决。

退款/换货阶段：如经审核确认可退款，销售方将买家的货款退回，如确认可换货则发出新的换货商品。

反馈和评估阶段：销售方收到商品之后将征求消费者或经销商的建议和评价，并运用于质量管理和售后服务的提升。

回答如下：退换货管理制度流程通常包括以下步骤：

1. 客户申请退换货：客户向商家提出退换货请求，说明退换货原因和要求。

2. 商家审核退换货请求：商家收到客户的退换货申请后，审核请求是否符合退换货政策，如符合，则向客户提供退换货流程指导。

3. 客户退回商品：客户按照商家指导，将商品退回商家指定的退货地址。

4. 商家验收商品：商家收到退回的商品后，进行验收，确认商品是否符合退换货政策规定。

5. 商家处理退换货：商家根据退换货政策规定，处理客户退换货请求，包括重新发货、退款等。

6. 客户确认退换货结果：商家处理完退换货请求后，通知客户处理结果，并让客户确认是否满意。

7. 记录退换货信息：商家需要记录退换货信息，包括商品信息、退换货原因、处理结果等。

以上是一般的退换货管理制度流程，具体情况根据不同的企业和不同的产品可能会有所不同。

退货管理制度

商品下架、退货是企业商品流转过程中的重要环节，是清理货架冷、背、呆、滞商品，保证架存合理的重要工作。为确保商品下架、退货工作能顺利进行，特制定本管理制度。

一、对临近保质期的、破损商品，需要进行整理。分清商品数量、规格、型号，确保下架商品准确无误；

二、对于过期的商品，禁止削价处理，必须下架退回厂家或自行销毁，并进行整理登记，确保下架商品准确无误；

三、对于下架的商品，商厦(场)、超市负责人积极与供货商取得联系，抓紧退货。供货商并出具规范的退货单；

四、商厦(场)、超市营业员对下架商品登记，按照工商行政部门设计的《有问题商品处理台帐》的表格，由负责人签字确认，并由工商行政管理部门的主管人员查验。

退货换货都要先和商家沟通好，然后再通知快递，填好包裹单，让快递原路返回。

医疗器械退货怎么办？

1.

接到配送中心或采购部退货通知的,及时做好退货处理。

2.

除医疗器械质量原因外,店员不得擅自接受顾客退货。

3.

所有退回的产品,存放于退货区,挂黄牌标识。

4.

所有退回的医疗器械,均应按购进产品的验收标准重新进行验收,并作出明确 的验收结果

医疗器械售后服务管理制度？

1、目的：为了更好地为顾客服务，提高企业经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

2、依据：《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械经营监督管理办法实施细则》

3、职责：质量管理部、业务部对本制度实施负责。

4、范围：适用于本企业器械的客户对器械和服务满意程度的评价。

5、发放范围：质量管理部、业务部。

6、内容：

6.1医疗器械业务部负责在采购医疗器械时，应与供货者约定质量责任和售后服务责任，保证医疗器械售后的安全使用。

6.2企业应当具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。

6.2.1约定由相关机构提供技术支持的，企业应当按照采购合同与供货者约定质量责任和售后服务责任，保证医疗器械售后的安全使用。

6.2.2企业应当与供货者约定，由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务或者由约定的相关机构提供技术支持；

6.2.3按医疗器械经营质量管理规范要求不设从事技术培训和售后服务的岗位或人员, 应当有相应的管理人员；

6.2.4企业自行为顾客提供安装、维修、技术培训的，应当配备具有专业资格或经过厂家培训的人员；

6.3企业加强对退货的管理，保证退货环节医疗器械的质量和安全，防止混入假劣医疗器械。企业退货按照《医疗器械购进退出和销后退回管理制度》执行；

6.3医疗器械业务部售后管理人员负责售后管理，对顾客投诉的质量问题应查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，必要时应当通知供货者及医疗器械生产企业，并建立售后服务记录，以便查询和跟踪；

6.4企业发现其经营的医疗器械有严重质量问题，或者不符合强制性标准、经注册或者备案的医疗器械产品技术要求，应当立即停止经营，通知相关生产经营企业、使用单位、购货者，并记录停止经营和通知情况。同时，立即向企业所在地食品医疗器械监督管理岗位报告。

6.5企业配备医疗器械不良事件兼职人员，负责按照国家有关规定承担医疗器械不良事件入网注册信息及监测和报告工作，并对食品医疗器械监督管理岗位、供货企业开展的不良事件调查予以配合，企业对医疗器械不良事件按照《医疗器械不良事件监测报告制度》执行；

6.6企业建立协助医疗器械生产企业履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回存在安全隐患的医疗器械，并建立医疗器械召回记录。企业对医疗器械召回按照《医疗器械召回管理制度》执行；

6.7质量管理部协助医疗器械业务部,按照采购合同与供货者约定质量责任和售后服务责任，保证医疗器械售后的安全使用。

6.8购货者提出销售退货时，销售员首先核对销售记录，确认我公司销售商品方可办理销售退回手续。

6.9医疗器械业务部定期对医疗器械购货者进行用户访问工作：

访问方式包括：

6.9.1到用户现场访问；

6.9.2邀请用户到本公司进行座谈；

6.9.3发信到用户进行调查或发函征询用户意见。

7、调查内容包括根据调查目的，可以包括以下方面：

7.1医疗器械质量情况；

7.2.产品作用；

7.3.不良事件；

7.4.对产品进行改进的意见或建议；

7.5.对产品服务方面的建议或要求等。

8、对于产品质量方面的问题，由质量管理部负责协调解决。

9、售后服务中涉及的产品质量事故及用户投诉问题，参照公司医疗器械质量事故和用户投诉管理相关制度规定执行。

10、涉及产品服务方面的建议或要求，由医疗器械业务部负责人督促部门人员改进提高。

11、质量管理部负责对收集到的信息进行分类、汇总整理，向质量负责人汇报。

12、医疗器械业务部应及时将售后服务处理结果等信息记入档案，以便查询和跟踪

关于医药耗材退换货制度和医用耗材退换货承诺书的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？